電源線質(zhì)量管理體系

依據(jù)GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015

管  理  手  冊

（A/0版）

文件編號：Q/CL1000-2017  

              批 準(zhǔn) 人：    馬元芳     

              發(fā) 放 號：              

              受控狀態(tài)：     受控     

目  錄

0.1 手冊頒布令

1.為了實現(xiàn)：

1.1  持續(xù)提供滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力；

1.2  促成增強顧客滿意的機會；

1.3  應(yīng)對與組織環(huán)境和目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險和機遇；

1.4  證實符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求的能力；

2.  本公司依據(jù) GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015質(zhì)量體系要求及CNCA-01C-001：2007《電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》編寫此管理手冊。

3.  本手冊采用過程方法，該方法結(jié)合了 PDCA（策劃、實施、檢查、處置）循環(huán)與基于風(fēng)險的思維，使本公司能夠策劃其過程及其相互作用，能夠確保其過程得到充分的資源和管理，確定改進機會并采取行動。

4.  本手冊采用基于風(fēng)險的思維使公司能夠確定可能導(dǎo)致其過程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機遇，在日益復(fù)雜的動態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿足要求，并針對未來需求和期望采取適當(dāng)行動。

5.  電源線本手冊使用GB/T 19000-2016界定的術(shù)語和定義，規(guī)范質(zhì)量管理體系使用語言，為各方使用本手冊奠定了基礎(chǔ)。

6.  電源線本手冊的制定、修訂、廢止及分發(fā)控制執(zhí)行《成文信息管理程序》 ，全體人員在質(zhì)量管理活動中應(yīng)遵循手冊的要求，規(guī)范化管理。

總經(jīng)理：馬元芳

                                          日  期：2017年8月16日

0.2 企業(yè)概況

寧波程隆電器有限公司是一家專業(yè)從事電線電纜、不可拆線插頭產(chǎn)品（電線組件）的研制和開發(fā)、生產(chǎn)、銷售的股份制企業(yè)。公司位于余姚市泗門鎮(zhèn)，交通便捷。

    本公司創(chuàng)建于一九九四年，一直至力于嚴格的質(zhì)量管理和新產(chǎn)品的開發(fā)，擁有較強的模具設(shè)計制造能力和電線電纜、不可拆線插頭產(chǎn)品的成套生產(chǎn)線。公司技術(shù)力量雄厚、生產(chǎn)設(shè)備先進、檢測設(shè)備完善。產(chǎn)品質(zhì)量層層把關(guān)，精益求精。公司始終遵循質(zhì)量可靠、性能優(yōu)越、顧客之上、誠信服務(wù)的宗旨，滿足客戶需求。主導(dǎo)產(chǎn)品電源線獲得全球眾多國家的安全認證。

公司在知識經(jīng)濟的時代誕生和發(fā)展，面對著競爭與發(fā)展同存，機遇與挑戰(zhàn)并舉。公司為了進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足用戶需要，以務(wù)實的態(tài)度、開拓的精神、創(chuàng)新的意識，形成了一個科學(xué)管理、嚴格測試的質(zhì)量保證體系，竭誠為廣大用戶提供價格合理、品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。把我公司建設(shè)成為“一流產(chǎn)品、一流管理、一流服務(wù)”的現(xiàn)代化企業(yè)。

企業(yè)將通過貫徹實施GB/T19001-2016  idt  ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及CNCA-01C-001：2007《電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》，本著永無止境的開拓進取精神，樹立良好的企業(yè)形象，公司的追求是以最優(yōu)質(zhì)，精美的產(chǎn)品奉獻給廣大用戶，讓更多的顧客放心，滿意的使用本公司的產(chǎn)品。

本公司處于余姚市泗門鎮(zhèn)，面向329國道及甬臨線，余姚市位于杭州與寧波中間，寧紹平原中心，杭甬、沈海高速公路橫貫全境，水陸交通發(fā)達，運輸快捷，外部環(huán)境優(yōu)越，可使客戶得到更加滿意的服務(wù)。

地址：浙江省余姚市泗門鎮(zhèn)

郵政編碼：315472

電話：0574-2160500

傳真：0574-2160100

E-mail：

1. 范圍

1.1 總則

1.1.1  公司依據(jù) GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系--要求》、CNCA-01C-001：2007《電氣電子產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系。   

1.1.2  建立質(zhì)量管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過管理體系的持續(xù)改進增進相關(guān)方滿意。

1.2  本手冊所覆蓋的范圍為：

450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線、250V以下不可拆線插頭的設(shè)計和制造

（以下及管理成文信息中產(chǎn)品簡稱：電線電纜、不可拆線插頭）

本手冊適用于公司（以下簡稱公司）內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方審核。 

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊的引用標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系—要求

3. 術(shù)語和定義 

本手冊采用GB/T 19000:2016《質(zhì)量管理體系  基礎(chǔ)和術(shù)語》所規(guī)定的術(shù)語和定義。 

4. 組織環(huán)境

4.1  理解組織及其環(huán)境

4.1.1   總經(jīng)理應(yīng)確保利用“SWOT（機會和風(fēng)險、優(yōu)勢和劣勢）”等分析方法，確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。并對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。這些因素可能包括需要考慮的正面和負面要素或條件。確定外部環(huán)境時可考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素；確定內(nèi)部環(huán)境時可考慮與公司的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素。

4.1.2  公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。

4.2  理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1  由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，總經(jīng)理應(yīng)確保能確定：

4.2.1.1  與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

4.2.1.2  與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。

4.2.2  總經(jīng)理利用調(diào)查、分析、評估等方法應(yīng)確保能對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。

組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：

4.2.2.1  顧客及最終用戶；

4.2.2.2  公司投資人；

4.2.2.3  銀行或金融監(jiān)管機構(gòu)；

4.2.2.4  外部供應(yīng)商；

4.2.2.5  員工及其他為本公司工作的人員；

4.2.2.6  法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；

4.2.2.7  地方社區(qū)團體及非政府組織。

4.2.3  理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確，滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。

4.3 確定管理體系范圍

4.3.1  總經(jīng)理應(yīng)確?？紤]：

4.3.1.1  內(nèi)部和外部因素及，有關(guān)相關(guān)方的要求

4.3.1.2  公司的產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。

4.3.2   本公司確定并保持的質(zhì)量管理體系范圍為：

450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線、250V以下不可拆線插頭的設(shè)計和制造

4.4  質(zhì)量管理體系及其過程

4.4.1  公司應(yīng)按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實施和保持并持續(xù)改進，將過程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。

4.4.1.1  確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，公司現(xiàn)有運行過程進行識別，確定主要過程。

4.4.1.2  確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；

4.4.1.3  確定這些過程的順序和相互作用，過程之間的關(guān)系進行清理；

4.4.1.4  確定準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運行和控制；

4.4.1.5  確定和提供資源，人力、設(shè)備、財力、環(huán)境等資源；

4.4.1.6  規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；

4.4.1.7  確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險；

4.4.1.8  實施所需的措施以實現(xiàn)策劃的結(jié)果；

4.4.1.9  監(jiān)測、分析這些過程，必要時變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；

4.4.1.10  確保持續(xù)改進這些過程。

4.4.2  標(biāo)準(zhǔn)條款的適用性及應(yīng)用

      本公司生產(chǎn)的電線電纜及不可拆線插頭的設(shè)計、生產(chǎn)制造過程等各項質(zhì)量活動，并覆蓋GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容。旨在證實本公司能夠提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和責(zé)任的能力。

4.4.3 主要過程識別

4.4.4 過程與過程之間的相互關(guān)系

4.4.5  公司保持形成相關(guān)的成文信息以支持過程運行，確認過程按策劃的成文信息運行。

5 領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1 總則

總經(jīng)理應(yīng)者應(yīng)通過以下方面證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

5.1.1.1  對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

5.1.1.2  確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

5.1.1.3  確保質(zhì)量管理體系要求融入公司的各項過程和活動；

5.1.1.4  促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；

5.1.1.5  確保質(zhì)量管理體系所需的資源是能滿足質(zhì)量管理體系過程運作的；

5.1.1.6  溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；

5.1.1.7  確保質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果；

5.1.1.8  促進、指導(dǎo)和支持與體系有關(guān)的人員為質(zhì)量管理體系的有效性做出貢獻；

5.1.1.9  推動質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品的改進；

5.1.1.10 支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2  以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理應(yīng)通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

5.1.2.1  確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

5.1.2.2  確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；

5.1.2.3  始終致力于增強顧客滿意。

5.2 方針

      質(zhì)量第一  確保安全   誠信服務(wù)   享譽顧客

5.2.1 制定質(zhì)量方針

    總經(jīng)理應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：

5.2.1.1  適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；

5.2.1.2  為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

5.2.1.3  包括滿足適用要求的承諾；

5.2.1.4  包括持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾。

5.2.2  溝通質(zhì)量方針

5.2.2.1  質(zhì)量方針應(yīng)作為成文信息，可獲得并保持；

5.2.2.2  在公司內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用；

5.2.2.3  必要時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。

5.2.2.4  總經(jīng)理為了確保制定的質(zhì)量方針持續(xù)改進和有效，通過各種渠道和方法使全體員工得以理解和貫徹執(zhí)行，并且在每年的管理評審時進行適宜性評審。當(dāng)顧客、政府、外部供方等相關(guān)方需要了解本公司的質(zhì)量方針時，可以通過請求本公司發(fā)文等不同方式獲取本公司的質(zhì)量方針。

5.3  公司的作用、崗位、職責(zé)和權(quán)限

5.3.1  總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)部相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。以：

5.3.1.1 確保公司質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

5.3.1.2 確保公司各過程獲得其預(yù)期效果；

5.3.1.3 內(nèi)部相關(guān)崗位應(yīng)報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別是向總經(jīng)理報告；

5.3.1.4 確保在整個公司推動以顧客為關(guān)注焦點；

5.3.1.5 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。

5.3.2  職責(zé)和權(quán)限

5.3.2.1 總經(jīng)理

a. 對公司工作全面負責(zé)，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b. 確定公司的宗旨——建立現(xiàn)代化企業(yè)制度；

c. 負責(zé)組織風(fēng)險識別、評價以及制定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施；

d. 確定公司質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的展開；

e. 確保建立內(nèi)部溝通過程，以便對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；

f. 主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；

g. 確保資源的獲得；

h. 負責(zé)組織管理變更；

i. 負責(zé)公司工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施的提供。

5.3.2.2 辦公室

a. 協(xié)助總經(jīng)理貫徹GB/T 19001-2016標(biāo)準(zhǔn)，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，促進質(zhì)量管理體系有效運行；

b. 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)組織質(zhì)量管理體系成文信息的編寫、發(fā)放、更改和保管，負責(zé)質(zhì)量管理體系成文信息的管理與控制；

c. 負責(zé)組織各部門貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并根據(jù)需要收集、整理對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修改意見；

d. 負責(zé)管理評審計劃的編制，收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的改進措施進行跟蹤和驗證；

e. 負責(zé)編寫年度內(nèi)部審核計劃，組織內(nèi)部審核的實施組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動的開展；

f. 負責(zé)公司辦公資源的配置辦公場所、設(shè)施的維護和水、電等物資的保障；

g. 為質(zhì)量管理體系的有效運行提供合格的人力資源。組織實施人力資源管理程序,并對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進行培訓(xùn)并考核及確認，以提高員工質(zhì)量意識與能力；

h. 負責(zé)公司有關(guān)會議的組織召集及會議記錄；

i. 公司成文信息的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等及作好相關(guān)記錄；

j. 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

5.3.2.3  供銷部：

a. 負責(zé)外部供方選擇、評價和控制工作；并負責(zé)采購公司所需的物資及材料；

b. 主管與產(chǎn)品有關(guān)的審定及評審工作；

c. 負責(zé)外部供方的日常聯(lián)系、溝通及管理工作；

d. 負責(zé)將合格產(chǎn)品送交顧客使用，提交顧客確認文件，負責(zé)運輸單位的聯(lián)系及其運輸質(zhì)量監(jiān)控；

e. 負責(zé)顧客財產(chǎn)的接收、驗證和管理；

f. 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的交付后服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；負責(zé)進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報告；

g. 負責(zé)倉庫的管理。

5.3.2.4  生產(chǎn)技術(shù)部

a. 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；負責(zé)產(chǎn)品制作過程相關(guān)技術(shù)、工藝文件的編制；

b. 負責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計驗證與確認，必要時實施更改；

c. 負責(zé)采購物資技術(shù)要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的編制； 

d. 負責(zé)產(chǎn)品加工過程及交付后服務(wù)過程技術(shù)問題的處理；

e. 負責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)和工序控制；

f. 負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好；

g. 負責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯；

h. 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)；

i. 負責(zé)選擇和使用適宜的搬運工具和方法，確保過程產(chǎn)品的保護；

j. 負責(zé)對不滿足放行條件的產(chǎn)品進行返工或返修；

k. 車間負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識的維護。

5.3.2.5  質(zhì)管部

a. 負責(zé)采購物資、半成品、外供產(chǎn)品等各類產(chǎn)品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證，負責(zé)過程的監(jiān)視和測量；

b. 負責(zé)不合格品的判定，組織對不合格品的評審和處置，并跟蹤記錄處理結(jié)果；

c. 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理；

d. 負責(zé)明確產(chǎn)品的可追溯性要求，當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。

5.3.2.6   電源線生產(chǎn)車間

a. 執(zhí)行公司質(zhì)量方針，按下達的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，按質(zhì)按量、按時完成生產(chǎn)任務(wù)；

b. 嚴格工藝紀(jì)律，崗位工人做好首檢、自檢和按規(guī)定記好記錄，保證生產(chǎn)正常進行；

c. 負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過中的質(zhì)量問題，參與專題分析，采取糾正和預(yù)防措施，落實人員和進度，并跟蹤監(jiān)督；

d. 有權(quán)拒絕不合格原材料，外協(xié)（購）件流入本車間。車間內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量事故應(yīng)及時上報，并協(xié)助有關(guān)部門分析和提出處理意見，做到“三不放過”；

e. 加強設(shè)備管理，與有關(guān)部門配合做好設(shè)備維護保養(yǎng)工作，搞好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)；

f. 根據(jù)公司職工培訓(xùn)教育計劃，組織崗位工作學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識和崗位操作技能。

5.3.2.7  倉庫

a. 負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識； 

b. 負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放及標(biāo)識的維護； 

c. 負責(zé)倉庫管理，產(chǎn)品貯存控制，選擇和使用適宜的搬運工具和方法。

其他與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)將在文件化程序及相關(guān)管理文件中予以規(guī)定。

6. 電源線策劃

6.1 電源線應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施

6.1.1  在策劃質(zhì)量管理體系時，公司應(yīng)考慮到所識別的內(nèi)外部環(huán)境因素和確定的相關(guān)方的需求和期望，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：

6.1.1.1  確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

6.1.1.2  增強有利影響；

6.1.1.3  避免或減少不利影響；

6.1.1.4  實現(xiàn)改進。

6.1.2  公司應(yīng)策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，并在質(zhì)量管理體系過程中實施這些措施；定期評價這些措施的有效性。 公司應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

具體見《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施管理程序》。

6.2電源線 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1 公司應(yīng)在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：

6.2.1.1  與質(zhì)量方針保持一致并可測量；

6.2.1.2  考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的要求等適用的要求；

6.2.1.3  與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意；

6.2.1.4  同產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)方予以溝通；

6.2.1.5  予以監(jiān)視，必要時適時更新。

6.2.2  策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，公司應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)的具體內(nèi)容，職責(zé)權(quán)限及所需要的資源，并規(guī)定目標(biāo)完成的期限和評價方法。

6.2.2.1 公司的質(zhì)量目標(biāo)為：

a. 電線電纜、不可拆線插頭完工合格率各達到98％，三年內(nèi)力爭每年遞增0.2分；

b. 顧客綜合滿意度達到97分，三年內(nèi)力爭每年遞增0.2分。

6.2.2.2  質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測的，各部門對總目標(biāo)進行目標(biāo)展開，分解落實并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施以保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)（具體見每年度“質(zhì)量目標(biāo)分解表” ）。

6.2.2.3  目標(biāo)是動態(tài)的、發(fā)展的、變化的，每年調(diào)整一次，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，以體現(xiàn)不懈的追求和持續(xù)改進。

6.3 電源線變更的策劃

  當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，變更應(yīng)按所策劃的方式實施。公司應(yīng)考慮：

6.3.1  變更目的及其潛在后果；

6.3.2  質(zhì)量管理體系的完整性；

6.3.3  資源的可獲得性；

6.3.4  職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。

7. 電源線支持

7.1 資源

7.1.1 總則

    公司考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性以及需要從外部供方獲得的資源的情況，確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源，包括但不限于：人員、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、過程的運行環(huán)境、監(jiān)測和測量資源、組織的知識、技術(shù)和財務(wù)資源。

7.1.2 人員

   公司應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程，通過確定崗位、編制、配備人員等方式來實現(xiàn)。

7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.3.1 公司應(yīng)確定、提供并維護所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施可包括：

a. 建筑物和相關(guān)設(shè)施；

b. 設(shè)備，包括硬件和軟件；

c. 運輸資源；

d. 信息和通信技術(shù)。

7.1.3.2  目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：產(chǎn)品加工生產(chǎn)所需的設(shè)備設(shè)施，如電線擠塑機、插頭注塑機、自動切線機等，辦公場所及相關(guān)的支持性設(shè)備及設(shè)施，如計算機軟（硬）件、復(fù)印、消防、通訊設(shè)備和信息系統(tǒng)，應(yīng)對其實施購置、維護、報廢、驗收等的管理。

7.1.3.3  生技部負責(zé)產(chǎn)品加工生產(chǎn)所需的設(shè)備設(shè)施的歸口管理。

7.1.3.4  辦公室負責(zé)計算機軟（硬）件、通訊和消防設(shè)施的歸口管理。

7.1.4  過程運行環(huán)境

7.1.4.1  公司確定、提供并維護所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，適當(dāng)?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：

 a. 社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；

 b. 心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；

 c. 物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。

    由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。

7.1.4.2  車間生產(chǎn)要滿足國家或行業(yè)對電線電纜及不可拆線插頭生產(chǎn)工作環(huán)境的要求，保持工作場所良好的環(huán)境，包括照明、通風(fēng)、消防安全、清潔及防水防漏、場地平整、走道暢通、擺放有序、搬運方便，產(chǎn)品防護，確保員工工作場所符合勞動法規(guī)的要求，并通過車間的自查和生技部的檢查考核，使設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境，符合質(zhì)量控制的需求。

7.1.4.3  辦公室管理為達到為產(chǎn)品提供支持性服務(wù)所需的辦公環(huán)境，相關(guān)設(shè)施、通訊和消防設(shè)施、資料檔案室等特殊工作場所應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，各作業(yè)場所的工作環(huán)境應(yīng)保持整齊、衛(wèi)生、安全。

7.1.5  監(jiān)視和測量資源

7.1.5.1 總則

當(dāng)利用監(jiān)視或測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，公司應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應(yīng)確保所提供的資源：

a. 適合所進行的監(jiān)視和測量活動的類型；

b. 得到維護，以確保持續(xù)適合其用途。

本公司所需的監(jiān)視和測量資源主要為電線電纜及不可拆線插頭的測量設(shè)備，如直流電阻電橋、耐壓測試儀、綜合測試儀、電子天平、老化試驗機等。

7.1.5.2  測量資源當(dāng)要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，測量設(shè)備應(yīng)：

a. 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的成文信息；

b. 質(zhì)管部對測量資源予以識別，以確定其狀態(tài)；

c. 使用的部門或人員予以保護，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時應(yīng)采取重新測量等適當(dāng)?shù)拇胧?/span>

7.1.6  組織的知識

7.1.6.1  公司應(yīng)確定所需的知識，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在必要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)審視現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識和知識更新。

7.1.6.2  公司的知識是公司特有的知識，通常從其經(jīng)驗中獲得。是為實現(xiàn)公司目標(biāo)所使用和共享的信息。公司的知識可以基于：

a. 內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)（顧客提供）；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗；過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；

b. 外部來源（如標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會議；從顧客或外部供方收集的知識）。本公司從電線電纜及不可拆線插頭生產(chǎn)和加工方面維護公司的知識，從知識獲取、知識分享、知識創(chuàng)新和創(chuàng)新知識四個環(huán)節(jié)進行管理，包括但不限于：

—— 產(chǎn)品設(shè)計及工藝、生產(chǎn)、服務(wù)過程中獲取的經(jīng)驗教訓(xùn)、失效分析等，包括對各類疏忽、 突發(fā)事件、特殊質(zhì)量問題的應(yīng)對措施等；

—— 典型、批量、慣性問題的發(fā)生情況處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等；

—— 先進的管理理念、管理方法、最佳實踐、工作方法、技能技藝、檢測方法等；

—— 科研成果、工藝成果、QC 成果等；

—— 產(chǎn)品使用說明、安全使用要求、產(chǎn)品故障分析、產(chǎn)品維護指南等；

—— 知識產(chǎn)權(quán)等。

7.1.6.3  公司設(shè)立宣傳欄，鼓勵員工將上述方面獲取的知識在公司內(nèi)分享，生技部組織相關(guān)人員確定知識來源、進行評審分析、更新，掌握知識的人員、并確定分享范圍。

7.2 能力

7.2.1  辦公室應(yīng)根據(jù)需要與實際情況，對員工所需具備的能力識別，保證質(zhì)量管理體系的全面實施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。

7.2.1.1  公司應(yīng)確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立的崗位及崗位人員應(yīng)具有的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；

7.2.1.2  能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面進行考慮。基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員是勝任的；

7.2.1.3  根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有計劃進行與崗位工作相關(guān)的各項培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種與人員的培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。并評價措施的有效性，包括理論知識和技能操作，采用口試、筆試、操作考核、自我評價及效果跟蹤等方法評價培訓(xùn)的有效性，輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘、分包給勝任的人員等，并不斷調(diào)整和改進；

7.2.1.3  辦公室綜合考慮各部門人員的現(xiàn)有能力或能力狀況，制定培訓(xùn)計劃，督促各部門實施培訓(xùn)，保存員工教育、培訓(xùn)、技能的記錄和檔案，作為人員能力的證據(jù)。

7.2.1.4  人員能力具備情況需考慮國家、行業(yè)、政府及其他相關(guān)方的要求。

7.3  電源線意識

通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到熟知質(zhì)量方針和相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重視質(zhì)量活動，滿足顧客要求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，包括改進績效所能獲得的利益及不符合質(zhì)量管理體系要求的后果，使全體員工積極參與投入質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。

  有關(guān)人員資源管理詳見《人力資源管理程序》

7.4  電源線溝通

   本公司通過公司例會、各部門間會議、與政府部門、外部供方、客戶的報告和建議、項目溝通見面會等方式進行與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。并確定溝通的責(zé)任人、溝通的內(nèi)容、時間、對象和方法，以確保溝通的有效性。

    具體見《信息交流和溝通管理程序》

7.5  電源線成文信息

7.5.1  總則

   公司的質(zhì)量管理體系成文信息包括：

7.5.1.1  QMS管理手冊，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

7.5.1.2  確保質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求的程序性文件、管理及技術(shù)文件；

7.5.1.3  證明本公司質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求的證據(jù)和記錄；

7.5.1.4  產(chǎn)品及服務(wù)所需的法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來規(guī)范性文件。

7.5.2 創(chuàng)建和更新

    在創(chuàng)建和更新成文信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/span>

7.5.2.1  形成文件信息的標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；

7.5.2.2  成文信息的格式（如：語言、軟件版本、圖示）和載體（如：紙質(zhì)、電子格式）；

7.5.2.3  公司成文信息應(yīng)得到評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

7.5.3 成文信息的控制

      公司控制質(zhì)量管理體系和本手冊所要求的成文信息，以確保達到下述要求：

7.5.3.1  在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程或其他需要的場合和時機，均可獲得有關(guān)版本的適用信息；

7.5.3.2  成文信息的使用人員要愛護文件，保持文件的清晰和完整，易于識別，防止不當(dāng)使用，當(dāng)有保密需要時，應(yīng)妥善保護，防止失密；

7.5.3.3  成文信息在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保成文信息是充分和適宜的，管理手冊和程序性文件及其他成文信息由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)類信息由生技部負責(zé)人審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室統(tǒng)一發(fā)布；

7.5.3.4  辦公室儲存和保管形成文件信息的文本及電子原稿，保持可讀性，并由其負責(zé)訪問和檢索控制；

7.5.3.5  必要時應(yīng)對成文信息進行評審，以刪除不適用條款，增加必要的內(nèi)容，進行更新并再次批準(zhǔn)；

7.5.3.6  作廢的成文信息均按規(guī)定進行銷毀，若因少數(shù)需要保留的，均要作好明顯的標(biāo)識，以防止誤用；

7.5.3.7  本公司質(zhì)量管理體系策劃和運行所需要的成文信息，包括并不限于法律、法規(guī)、各類標(biāo)準(zhǔn)等，由各職能部門根據(jù)各自的職責(zé)進行識別，經(jīng)總經(jīng)理確認后由辦公室控制分發(fā)，辦公室/生技部及各職能部門每年一次對其的有效性進行識別；

7.5.3.8  電源線證明本公司質(zhì)量管理體系有效運行及產(chǎn)品符合要求的證據(jù)和記錄應(yīng)予以保護，防止非預(yù)期的更改。