目的

   通過對電源線產(chǎn)品質(zhì)量問題或質(zhì)量管理弱點進(jìn)行系統(tǒng)分析，制定和實施改進(jìn)以及評定其有效性，經(jīng)消除不合格輸出存在或發(fā)生的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生。

2. 適用范圍

   適用于產(chǎn)品生產(chǎn)中存在的不合格輸出及管理體系運行中的不合格項所采取的改進(jìn)。

3. 職責(zé)

3.1 辦公室負(fù)責(zé)調(diào)查、收集出現(xiàn)不合格時，包括來自投訴的不合格的信息，向有關(guān)責(zé)任部門提出采取改進(jìn)的要求，監(jiān)督措施的實施，驗證并考核程序的正確有效運行和必要時的調(diào)整改進(jìn)。

3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)改進(jìn)實施過程中的協(xié)調(diào)工作。

3.3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)改進(jìn)計劃的制定和實施。

4.  工作程序

4.1  改進(jìn)的方式可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新和重組。

4.2  改進(jìn)的活動

4.2.1  質(zhì)量信息的收集：

a. 管理體系的運行中不合格項的信息；

b. 外部審核報告；

c. 管理評審報告；

d. 檢驗報告、統(tǒng)計報表、不合格輸出的評審等成文信息；

e. 質(zhì)量分析會議信息；

f. 內(nèi)部管理體系審核報告；

g. 顧客的投訴、意見、信息反饋。

4.2.2  改進(jìn)措施下達(dá)依據(jù)的確定：

      辦公室依據(jù)規(guī)定的要求對收集的質(zhì)量活動信息進(jìn)行分類匯總的結(jié)果或日常發(fā)現(xiàn)的不合格而需要采取改進(jìn)措施時。

4.2.3  改進(jìn)措施的制訂

a. 改進(jìn)措施由辦公室根據(jù)傳遞和收集的信息，調(diào)查、分析產(chǎn)品全過程和質(zhì)量管理體系相關(guān)的不合格因素，填寫“改進(jìn)措施實施驗證表”，并傳遞至各有關(guān)責(zé)任部門。

b. 各單個部門的質(zhì)量問題直接將糾正任務(wù)送到責(zé)任部門。

c. 涉及二個以上部門的質(zhì)量問題，則由總經(jīng)理協(xié)調(diào)進(jìn)行質(zhì)量分析，請相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人分析原因，初步分清問題產(chǎn)生的原因和責(zé)任部門，作為制定具體改進(jìn)措施的依據(jù)。

d. 責(zé)任部門分別制定改進(jìn)措施。

4.2.4  改進(jìn)措施的評審

a. 責(zé)任部門收到有關(guān)改進(jìn)措施的任務(wù)須立即組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因。

b. 針對問題和原因制訂相應(yīng)的糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性變革、創(chuàng)新和重組的方案，明確責(zé)任人和完成日期。

c. 確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格情況。

d. 責(zé)任部門根據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)制訂改進(jìn)措施，經(jīng)辦公室評審后實施，并將實施情況反饋給辦公室，如評審結(jié)果需要采取突破性變革、創(chuàng)新和重組，則報總經(jīng)理，由其確定采取措施的要求。

4.2.5  改進(jìn)措施的實施與驗證。

a. 改進(jìn)措施由辦公室根據(jù)進(jìn)度情況聽取責(zé)任部門整改情況匯報，并實施檢查。

b. 糾正措施進(jìn)度由辦公室檢查。經(jīng)驗證有效后，在“改進(jìn)措施實施驗證表”填寫結(jié)論意見，一份辦公室留底，一份反饋責(zé)任部門。

c. 當(dāng)改進(jìn)措施涉及突破性變革、創(chuàng)新和重組時，由總經(jīng)理確定驗證方法和要求。

d. 若驗證無效，重新按4.1.4～4.1.5程序重新進(jìn)行。

4.2.6 需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇。

4.2.7 需要時，變更質(zhì)量管理體系。

4.2.8 因客觀原因不能完成改進(jìn)措施的，責(zé)任部門提出修正申請，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可后調(diào)整。

4.2.9 在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按《內(nèi)部審核管理程序》處理。

4.3  改進(jìn)措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)。

4.4  因采取改進(jìn)措施而需要更改的有關(guān)文件，由原文件編制部門按《成文信息管理程序》規(guī)定要求進(jìn)行。

4.5  不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施、改進(jìn)措施實施的結(jié)果等成文信息控制按《成文信息管理程序》執(zhí)行。

5.  相關(guān)文件

5.1   Q/CL2750-2017       電源線《成文信息管理程序》

5.2   Q/CL2920-2017       電源線《內(nèi)部審核管理程序》

5.3   Q/CL2930-2017       電源線《管理評審程序》

5.4   Q/CL2870-2017       電源線《不合格輸出管理程序》

6. 相關(guān)記錄