目的

    電源線對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)及供方進(jìn)行控制，確保其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。

2. 范圍

   適用于對(duì)電線電纜、不可拆線插頭產(chǎn)品生產(chǎn)所需的外協(xié)加工件采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)外部供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3. 職責(zé)

3.1 供銷部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“合格供方目錄”，并對(duì)外部供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；

3.2 供銷部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，批準(zhǔn)外協(xié)采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)。

3.3 生技部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；

3.4 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證;

4.  工作程序

4.l  生技部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求，編制原材料、外協(xié)加工件的技術(shù)要求，作為采購(gòu)的依據(jù)。

4.2 外部供方的評(píng)價(jià)和選擇

4.2.1  供銷部對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、外協(xié)加工件的外部供方的質(zhì)量保證能力的進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查方式可采用函調(diào)或?qū)嵉乜疾?，填寫調(diào)查表。調(diào)查內(nèi)容主要包括：

a. 供方的基本情況；

b. 提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平及供貨能力；

c. 質(zhì)量保證和服務(wù)的承諾；

   質(zhì)量保證能力包括主要生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量認(rèn)證、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、檢測(cè)人員、主要檢測(cè)設(shè)備。

4.2.2  供銷部組織有關(guān)部門對(duì)外部供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫評(píng)價(jià)表，對(duì)于歷史供方評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)能力調(diào)查表和已往供貨業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的使用情況等。對(duì)于新外部供方評(píng)價(jià)還應(yīng)對(duì)所供產(chǎn)品進(jìn)行小樣試用，以記錄其產(chǎn)品的可用性，評(píng)價(jià)主要包括：

a. 產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足要求；

b. 質(zhì)量保證措施是否有效；

c. 交付條件（含價(jià)格）是否合理；

d. 交貨能力是否有保證（含交貨期）；

e. 售后服務(wù)（包括對(duì)不合格品的處理）是否滿意；

f. 其他。

4.2.3  公司在確定合格外部供方時(shí)，應(yīng)確保：

a. 外部供方提供的產(chǎn)品或過(guò)程保持在公司質(zhì)量管理體系的控制范圍內(nèi)；

b. 外部供方提供的產(chǎn)品或過(guò)程能穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求及潛在的影響；

c. 公司對(duì)外部供方實(shí)施有效控制的能力；

d. 通過(guò)對(duì)外部供方提供的產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證或?qū)嵤┢渌顒?dòng)，確保外部提供的產(chǎn)品或過(guò)程滿足要求；

e. 交貨能力是否有保證（含交貨期）；

4.2.4  根據(jù)對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)，由供銷部形成評(píng)價(jià)意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成“合格供方目錄”。

4.3  外部合格供方管理

4.3.l  供銷部建立合格外部供方的供貨檔案，記錄供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況和服務(wù)情況，以評(píng)定外部供方及本公司質(zhì)量業(yè)績(jī)的提高。

4.3.2  每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)每家合格供方年度內(nèi)的供貨質(zhì)量水平、年度供貨能力、商業(yè)信譽(yù)、持續(xù)保證能力、業(yè)績(jī)等提出復(fù)評(píng)意見(jiàn)，必要時(shí)向外部供方提出整改要求，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理對(duì)合格供方進(jìn)行調(diào)整。

4.4  采購(gòu)

4.4.l  采購(gòu)計(jì)劃

    供銷部根據(jù)客戶要貨及庫(kù)存情況編制“采購(gòu)計(jì)劃”，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，供銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交采購(gòu)人員實(shí)施。

4.4.2  采購(gòu)的實(shí)施

a. 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)“采購(gòu)計(jì)劃”，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“合格供方目錄”中選擇外部供方并進(jìn)行采購(gòu)；

b. 第一次向合格供方采購(gòu)時(shí)如簽訂采購(gòu)協(xié)議，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；

c. 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給外部供方；

d. 采購(gòu)前采購(gòu)人員應(yīng)核實(shí)提供給外部供方的技術(shù)要求是否有效，根據(jù)外協(xié)件采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)交負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。

4.5 采購(gòu)信息

4.5.l  采購(gòu)文件。

應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：

a. 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；

b. 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；

c. 對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視的要求；

d. 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

    適用時(shí)還包括：

a. 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；

b. 適用的管理體系要求。

4.5.2  本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程、外協(xié)件采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)及附件等，由供銷部保管。采購(gòu)信息發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。

4.6 外部供方提供的產(chǎn)品或過(guò)程的驗(yàn)證

4.6.1  對(duì)外部供方提供的產(chǎn)品或過(guò)程可以有如下幾種驗(yàn)證方式：

a. 由質(zhì)管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；

b. 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

c. 由本公司或顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

    對(duì)最后一種情況，供銷部應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。

4.6.2  驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等。

4.6.3  顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。

5.  相關(guān)文件

5.1  Q/CL2750-2017       《成文信息管理程序》

5.2  Q/CL2860-2017       《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》

5.3  Q/CL2870-2017       《不合格輸出管理程序》

5.4  Q/CL3860-01         《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》

6. 相關(guān)記錄

6.1  QR840-01         電源線合格供方目錄

6.2  QR840-02         電源線外部供方選擇調(diào)查表

6.3  QR840-03         電源線外部供方評(píng)定表

6.4  QR840-04         電源線采購(gòu)計(jì)劃

6.5  QR840-05         電源線外協(xié)件采購(gòu)?fù)ㄖ獣?shū)

6.6  QR840-06         電源線供方年度復(fù)評(píng)記錄表